财务负责人岗位职责
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- 一般由总会计师或财务总监担任，全面负责公司的财务管理、会计核算与监督工作。严格的说必须有会计师资格的人才能胜任，且从事会计工作多年，经验丰富，有一定的管理能力，参与公司重大事项及生产经营决策。由于财务管理在经济发展中的地位越来越高，国有企业财务负责人均为领导班子成员。中文名财务负责人类 型领导班子成员人 员财务总监担任要 求会计师资格岗位职责一、贯彻党的经济工作方针政策，遵守《会计法》，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。二、按照《预算法》，认真编制并严格执行部门预算和政府专项资金预算，及时检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高财政资金的使用效益。三、严格执行各项财经纪律，建立和健全经费管理、国库集中支付管理、银行账户管理、票据管理、资产管理等制度。对部门预算、重大开支和重要的经济事项，要经单位领导集体讨论决定，坚持民主理财和“一支笔”审批制度。四、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。五、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表；定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求。六、定期或不定期对单位内部会计控制制度执行情况进行检查和评价，对涉及会计工作的各项经济业务、内部机构和岗位在内部控制上存在的缺陷提出改进建议。七、负责本单位财产物资的统一管理，每年进行一次财产清查，健全保管、领用、维护、赔偿、报废、报损以及人员调动交接制度，保证账物相符。八、时刻加强会计职业道德修养，做到遵记守法、坚持原则、廉洁奉公、依法理财。九、负责对会计及其他有关财务人员的业务指导。组织和参加会计人员继续教育，不断提高政策执行水平和业务能力。十、会计或出纳调离本岗位时，应负责监交。
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- 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责?428ㄒ唬┎莆窬碇霸稹。薄ⅰ《愿谖簧柚谩⑷嗽迸浔浮⒑怂阕橹绦虻忍岢龇桨浮M备涸鹧“巍⑴嘌岛涂己瞬苹崛嗽薄！。病ⅰ」岢构也扑罢摺⒎ü妫⒔岷瞎揪咛迩榭鼋⒐娣兜牟莆衲J剑傅冀⒔∪喙夭莆窈怂阒贫韧备涸鸲怨灸诓坎莆窆芾碇贫鹊闹葱星榭鼋屑觳楹涂己恕！。场ⅰ〗谐杀痉延迷げ狻⒓苹⒖刂啤⒑怂恪⒎治龊涂己耍喽礁鞑棵沤档拖摹⒔谠挤延谩⑻岣呔眯б妗！。础ⅰ∑渌喙毓ぷ鳌！。ǘ┎莆裰鞴苤霸稹。薄ⅰ「涸鸸芾砉镜娜粘2莆窆ぷ鳌！。病ⅰ「涸鸲员静棵拍诓康幕股柚谩⑷嗽迸浔浮⒀〉髌赣谩⒔峭说忍岢龇桨负鸵饧！。场ⅰ「涸鸲员静棵挪莆袢嗽钡墓芾怼⒔逃⑴嘌岛涂己恕！。础ⅰ「涸鸸净峒坪怂愫筒莆窆芾碇贫鹊闹贫ǎ菩谢峒频缢慊芾矸绞降取！。怠ⅰ⊙细裰葱泄也凭ü婧凸靖飨钪贫龋忧坎莆窆芾怼！。丁ⅰ〔斡牍靖飨钭时揪疃脑げ狻⒓苹⒑怂恪⒎治鼍霾吆凸芾恚龊枚员静棵殴ぷ鞯闹傅肌⒓喽健⒓觳椤！。贰ⅰ∽橹傅急嘀撇莆袷罩Ъ苹⒉莆裨ぞ鏊悖⒓喽焦岢怪葱校恍莆窬矶猿杀痉延媒锌刂啤⒎治黾翱己恕！。保啊ⅰ「涸鸺喙懿莆窭纷柿稀⑽募⑵局ぁ⒈ū淼恼怼⑹占土⒕砉榈倒ぷ鳎垂娑ㄊ中ㄇ胂佟！。保薄ⅰ〔斡爰鄹窦肮ぷ省⒔苯稹⒏＠叩闹贫ā！。保病ⅰ⊥瓿闪斓冀话斓钠渌ぷ鳌！。ㄈ┗峒浦霸稹。薄ⅰ“凑展一峒浦贫鹊墓娑钦恕⒏凑省⒈ㄕ薽kce做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核0628各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作284 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登……余下全文
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如何建立有效的会计内部控制
- 如何建立有效的会计内部控制
- 一、深化产权制度改革，建立现代企业制度 我国企业经营失败的很多问题都与内部控制的薄弱有着密切的联系，企业经营失败、会计信息失真以及违法经营在很大程度上都可归结为企业内部控制的缺乏和无效。而内部控制的薄弱有其深层次的原因。从表面上看，似乎是管理层认识不高、对有关法律法规不了解，或了解不深，而究其根本原因是法人治理结构不完整，内控组织不健全。 对企业经营的控制，不但要有以资本市场、产品市场和法律规章制度为主体的外部控制机制，而且要形成以董事会、监事会和审计委员会为主体的内部控制机制，使企业领导层与企业兴衰息息相关，自觉产生提高管理水平、强化内部控制的动力和压力，从而积极地创建和有效地实施内部控制制度，企业的内部控制制度才会真正发挥其应有的作用。 二、探索恰当的内部管理体制，建立健全有效的控制体系 企业应着眼于全局，建立全面的内部控制制度体系。由于企业所处的行业类型、规模、地域等方面的不同，各企业的特征不同，甚至同一个企业在不同的时期也存在着较大的差异。为此，企业要首先确定内部管理体制和管理目标，包括管理模式、内部核算体系、机构设置及职能划分等，以明确内部控制制度设计和建设的方向。内部管理体制一经确定，应在一段时期内保持相对稳定，从而保持整个体系的稳定性。 根据企业内部管理体制，明确规定企业各级机构职责和具体岗位职责。在此基础上，设计起草内部控制制度和流程体系。具体包括三个相对独立的控制层次。第一个层次是在企业的供、产、销全过程中融入相互牵制、相互制约的制度，建立以“防”为主的事前控制体系。工作人员从事相关业务时，必须明确业务处理权限和应承担的责任。对一般业务或直接接触客户的业务，均要按有关制度、规定经过复核；重要业务或超常规业务要有明确的处理程序甚至实行双签制，禁止一个人独立处理业务。第二个层次是在会计部门常规性的会计核算的基础上，对企业各个岗位、各项业务进行日常性和周期性的核查，建立以“堵”为主的事中控制。这一控制体系的有效运行，依赖于财务人员的强烈责任感和称职的工作能力，并将监督的过程和结果及时反馈给有关责任人和相关负责人。第三个层次，是以已有的稽核、内部审计、纪律检查部门为基础，成立一个直接归企业最高权力机构管理的审计委员会。审计委员会通过内部常规稽核、离任审计、落实举报、监督审查企业会计报表等手段，对有关业务和会计部门实施内部控制，建立以查为主的事后控制。内部审计既是企业内部控制的一个部分，也是监督内部控制其他环节的主要力量。以上三个层次构筑的内部控制体系对企业发生的经济业务和会计核算进行“防、堵、查”的监督控制，对于及时发现问题、防范和化解企业经营风险和会计风险，将具有重要作用。 三、加强对内部控制行为主体“人”的控制，真正把内部控制工作落到实处 我国企业应引入竞争机制，根据市场竞争优胜劣汰的原则，形成任人唯贤的用人机制，为企业的发展壮大配备合格人材。首先是提高管理者的素质。管理者的素质在企业经营管理中起着至关重要的作用，不同素质的管理籂础焚飞莳读锋嫂福讥者，对企业发展产生的影响也不相同，进而影响到企业内部控制的效率和效果。管理者的素质既包括知识和技能，又包括道德观、价值观和世界观等各个方面。其次是提高会计人员和相关责任人员的综合素质。要深入开展职业道德教育，从正反两个方面对相关人员进行法纪、政纪等思想政治教育，增强他们的自我约束能力和高度的责任感，使其自觉遵守和执行各项法律、法规和有关制度，认真负责，奉公守法，廉洁自律。同时要对会计等相关专业人员开展持续有效的专业知识教育，不断提高广大会计等相关专业人员的专业知识和业务能力，使各岗位人员均……余下全文
